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2018年度南昌市人大常委会办公厅整体支出绩效评价报告

大字 日期:2019-08-29 来源:南昌人大新闻网

 

一、部门概述和基本情况
(一)部门成立时间、职能定位及变化过程
南昌市人大常委会办公厅是市人大常委会工作部门,主要负责市人民代表大会、常务委员会会议,主任会议以及人大常委会名义召开的综合性的筹备会议和有关文稿起草等工作,负责协调“一府两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、主任会议作出的决定和有关文稿的审核和制发。负责市人民代表大会常务委员会的公文收发、文书处理、文件传阅和保管、机要保密、档案管理和印鉴、信函管理。人大刊物创办。人事管理以及信访等工作。20年来,我市人大常委会办公厅大力弘扬与时俱进,开拓创新的精神,紧扣常委会中心工作,充分发挥综合协调作用,突出重点工作,抓好基础工作,兼顾一般工作。
1、职能定位
(1) 在全市范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
(2) 根据本市实际,制定地方性法规;
(3) 领导或者主持市人民代表大会代表的选举;
(4) 召集市人民代表大会会议;
(5) 讨论、决定全市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
(6) 根据市人民政府的建议,决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
(7) 监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对市“一府两院”和全市国家工作人员的申诉和意见;
(8) 撤销县区人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
(9) 撤销市人民政府的不适当的决定和命令;
(10) 在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须由江西省人民检察院报江西省人民代表大会常务委员会批准;
(11) 根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;
(12) 根据市中级人民法院院长和市人民检察院检察长的提请,任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任命县区人民检察院检察长;
(13) 在市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由市人大常委会任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
(14) 在市人民代表大会闭会期间,决定市人大常委会和专门委员会组成人员、市人民政府领导人员、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长的辞职请求;
(15) 在市人民代表大会闭会期间,决定是否许可对市人大代表采取逮捕、刑事审判,以及法律规定的其他限制人身自由的强制措施;
(16) 在市人民代表大会闭会期间,补选我市出缺的省人大代表和罢免个别省人大代表;
(17) 决定授予地方的荣誉称号。
(二)部门人员机构构成和内控情况
1.部门人员机构构成
根据上述职责,本厅2018年年末编制人数80 人,其中行政编制70人;年末实有人数76人,其中在职人员76人,离休人员5人,退休人员0 人。
2.内控管理情况
我厅岗位责任体系健全,权责匹配到位,各个岗位及人员的职责和权限明确,权力行使的依据、规则和范围明确。同时,我厅按照岗位之间相互关联制约的原则建立了预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等一系列完善的内控制度,通过各项内控制度的严格执行,进一步规范工作程序、统一工作标准,切实做到用制度管人、管事、管权。
(三)中期规划和工作计划
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习、研究、宣传、贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,在市委领导下,紧扣强产业、兴城市、促改革、优生态、惠民生工作思路,履行好宪法和法律赋予的各项职责,锐意进取,扎实工作,为奋力在大南昌都市圈建设征程中续写高质量跨越式发展新篇章,共绘新时代江西物华天宝人杰地灵新画卷,发挥好地方国家权力机关的应有作用。
二、评价工作开展
(一)绩效评价实施过程情况
根据《南昌市财政局关于开展2018年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财字[2018]35号)文件要求,我厅认真组织开展了2018年度部门整体支出绩效评价工作。整体支出绩效评价主要通过收集和分析单位数据和资料,对2018年部门整体支出绩效评价指标体系评分表逐项进行评分,出具评价结果,完成绩效评价报告等程序进行。评价内容涵盖投入、过程、部门产出绩效三大部分,二级指标包括部门设置情况、部门预算配置、部门会计核算管理、部门预算管理部门资产管理、部门履职产出和部门履职效果。
(二)绩效评价整体结果概况
我厅2018年部门整体支出绩效评价主要三级指标完成情况为:预算调整率为64.85%,预算完成率为147.64%,三公经费控制率为20.83%,项目安排率为48.44%,年度项目资金支出率为126.14%,年度重点工作办结率为100%。经综合评价,我厅2018年度整体支出绩效评价得分91.58分,评价档次为“优”。
三、部门整体支出绩效评价分析
(一)年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断
2018年,在市委的坚强领导下,市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣市委重大决策部署和人民群众重大关切,依法履职,务实作为,全年制定和调研法规9件,清理法规71件,备案审查规范性文件90件,听取审议“一府两院”专项工作报告 11项,开展专题询问1项,开展执法检查1项,听取法规实施情况报告2件,作出决议决定10项,任免国家机关工作人员68人次,培训人大代表187人次,为打造富裕美丽幸福现代化江西“南昌样板”作出了积极贡献。
(二)部门重点项目的组织开展情况
1、常委会始终坚持党对人大工作的领导,以“学习、研究、宣传、贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想”专题活动为抓手,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,把牢正确的政治方向。一是先后向市委汇报立法工作、代表票决制工作等18次,坚决按照市委的决定和要求抓好落实。积极向市委汇报,争取市委重视,就重大事项决定、民生实事项目票决制等工作,市委出台了相关文件,为进一步加强人大工作和建设提供了有力保障。二是推进“两学一做”学习教育常态化制度化,落实党组理论学习中心组学习制度。继续举办4期南昌“人大讲堂”,邀请专家学者专题讲授宪法修正案和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想等内容,开展诵读红色家书活动,赴甘祖昌干部学院、延安等地接受红色洗礼,教育引导党员干部不忘初心、牢记使命、永远奋斗。三是开展我市新闻类新媒体建设运营等6项专题调研,形成调研报告,为市委市政府深化改革、改进工作提供了重要参考。其中撰写的《打造国家农业公园实现乡村振兴目标》调研报告,得到市委主要领导批示,认为“就蒋巷打造中国农业公园的可行性和必要性分析全面到位,其实施建议很好”。四是担负起全面从严治党政治责任,坚持把纪律和规矩挺在前面,抓好《中国共产党纪律处分条例》等纪律规定的贯彻落实,扎紧制度笼子。召开“坚决全面彻底肃清苏荣案余毒,持续建设风清气正政治生态”专题民主生活会,以问题为导向抓好整改落实,进一步严肃党内政治生活,筑牢思想防线。严格执行中央八项规定及实施细则精神,深入开展家风建设,营造风清气正的政治生态。
2、着眼坚决打赢文明城市创建攻坚战正名战荣誉战,制定《南昌市文明行为促进条例》,明确了对见义勇为、志愿服务、爱护环境、勤俭节约等文明行为的引导、鼓励和提倡,建立了文明行为促进工作考核评价和不文明行为公开曝光等制度,及时召开新闻发布会,为营造全社会知法、守法、用法的良好氛围,提升城市文明行为治理水平奠定了法治基础。着眼充分发挥城建档案在城市规划、建设、管理中的作用,修订了《南昌市城建档案管理条例》。建立了法规常态化清理机制,对我市现行有效的71件地方性法规进行全面清理,梳理出问题条款170多项,着力解决部分地方性法规与上位法和改革决策不一致、不协调的问题。开展《南昌市禁止燃放烟花爆竹规定》执法检查,就法规知晓率不高、禁燃区违规销售等问题,听取了《南昌市物业管理条例》和《南昌市建筑市场管理规定》实施情况报告,全面了解实施效果及存在问题,为今后修改完善法规筑牢了基础。
3、积极回应社会关切,加强和改进监督工作,努力实现正确监督、有效监督。一是听取审议“十三五”规划纲要实施情况中期评估报告,就重大项目建设、重点产业发展等方面提出了针对性意见建议。二是听取新一轮城市总体规划(2016-2035)修编工作情况报告,督促规划部门完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定工作,为各类开发建设活动提供依据。三是听取审议智慧法院工作报告,组织国、省、市人大代表视察智慧法院建设和执行工作,汇总梳理代表意见建议18条转交法院办理,督促法院深度运用智审系统功能,让信息多跑路,让群众少跑腿,进一步释放司法改革红利。四是听取审议水环境综合治理工作报告。开展城乡义务教育一体化工作专题调研,并就进一步贯彻落实党中央、国务院决策部署,扎实推进我市城乡义务教育一体化发展,不断破解教育改革发展难题,促进义务教育资源优质均衡发展,向政府提出了意见建议。
4、开展“市人大代表联系群众活动月”主题活动,320余名代表走进代表联络工作站,广泛听取群众对“一府两院”工作的意见,征求对政府民生实事项目的建议,归纳整理民生实事项目建议218条。代表在十五届人大三次会议及闭会期间提出的1件议案和221件建议,全部依法按时办结,促成问题解决或基本解决的150件,占比67.6%;建议办理答复率100%,满意率100%。开展市人大代表“好建议”评选活动,《关于建立健全以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系的建议》等12件建议被评为年度“好建议”。召开“一府两院”年中通报会向代表通报上半年主要工作情况,保障代表知情知政。出台《代表履职登记暂行办法》,实行代表履职活动电子档案登记,开通了代表履职通手机APP,提高服务代表履职的效率。
(三)部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据
1、预算资金情况
(1)2017、2018年初部门总收支预算情况:(万元)
预算项目 2017年 2018年
财政拨款 1832.1 2027.2
年初结余和结转 24 368.54
收入预算合计 1856.1 2395.74
基本支出 1077.7 1278.48
项目支出 778.4 1117.26
支出预算合计 1856.1 2395.74
从2018年初批复预算来看:收入预算合计2395.74万元;支出预算合计2395.74万元,其中,基本预算支出1278.48万元,占支出预算总额53.36%,项目预算支出1117.26万元,占支出预算总额46.64%。
(2)2018年度部门预算收支决算情况(单位:万元)
预算项目 2017 2018
财政拨款 3759 3580.74
年初结余和结转 52.75 388.45
收入决算合计 3811.75 3969.19
基本支出 2667.1 1886.67
项目支出 756.2 1650.3
支出决算合计 3423.3 3536.97
2018年末南昌市人大常委会办公厅收入决算合计为3969.19万元,其中年初结转388.45万元;支出决算合计为3536.97万元,其中基本支出决算1886.67万元,占支出预算总额53.34%,项目支出决算1650.3万元,占支出预算总额46.66%。
(3)2018年支出预算、决算和结余对比情况表(单位:万元)
比较项目 支出项目 2017 2018
预算金额 基本支出 1077.7 1278.48
项目支出 778.4 1117.26
合 计 1856.1 2395.74
决算金额 基本支出 2667.1 1886.67
项目支出 756.2 1650.3
合 计 3423.3 3536.97
执行差异
(预算-决算)
基本支出 -1589.4 -608.19
项目支出 22.2 -533.04
合 计 -1567.2 -1141.23
从上表可以反映出2018年可用的预算指标与决算指标差异-1141.23万元,我局预决算执行差异为-1141.23万元。
   (4)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为118万元,决算数为24.58万元,完成预算的20.83%,其中:因公出国(境)支出年初预算数为 20万元,决算数为21.94万元。公务接待费支出年初预算数为98万元,决算数为2.64万元,完成预算的2.69%,主要原因是:厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %。
   (5)机关运行经费情况
本部门2018年度机关运行经费483.27万元。
   (6)政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额72.9万元,其中:政府采购货物支出62.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.26万元。
(四)部门内部管理情况
1、进一步加大综治工作力度
2018年,我厅党组继续强化主体责任,建立了法规常态化清理机制,对我市现行有效的71件地方性法规进行全面清理,梳理出问题条款170多项,着力解决部分地方性法规与上位法和改革决策不一致、不协调的问题。完善了公众参与立法机制,充分听取基层单位和人民群众对立法工作的意见和建议,开展了“立法联系点建设”课题研究,制定了立法联系点工作办法,召开立法协调会、座谈会和论证会20多次,征求了相关部门、专家学者、基层单位、行政相对人的意见。完善了备案审查工作机制,规范工作程序,落实报备主体责任,对市政府及有关部门的规章和规范性文件、县区人大及其常委会的决议决定实现审查全覆盖。坚持了立法调研机制,对居家养老服务、预算审查监督、爱国卫生工作等7个项目进行了调研。制定《南昌市文明行为促进条例》,明确了对见义勇为、志愿服务、爱护环境、勤俭节约等文明行为的引导、鼓励和提倡,建立了文明行为促进工作考核评价和不文明行为公开曝光等制度,及时召开新闻发布会,为营造全社会知法、守法、用法的良好氛围,提升城市文明行为治理水平奠定了法治基础。
2、进一步强化财务管理
    2018年,我厅继续坚持科学精细编制年度预算,强化财务管理,严格按照财务制度,严格公务卡的使用,妥善安排经费开支,充分发挥资金使用效益,保证了常委会机关工作的正常运转。进一步细化会计人员职责分工,明晰责任,确保资金安全、人员安全。二是规范建立制度,结合财务管理要求,完善与人大工作相适应的财务内控制度。三是严格资金管理。硬化预算执行,压紧压实各项财务管理要求,将制度执行贯穿日常工作始终,确保制度执行不走样。
(五)从经济性、效率性、效益性等方面对部门支出进行总体评价
1、从经济性方面对部门支出进行总体评价
2018年,在市委的坚强领导下,市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣市委重大决策部署和人民群众重大关切,依法履职,务实作为。在组织代表视察和调研的基础上,听取审议旅游强市建设情况报告,建议政府完善配套设施,推动产业融合,加大营销宣传,做足南昌特色,打造南昌全域旅游新格局。跨年跟踪督办食用农产品监管工作情况审议意见办理,组织督查组赴各县区现场督导,推动我市深圳农产品批发市场电子化追溯系统建设试点工作开展,红谷八路非法农贸市场整治和异地重建、新建区文化大道临时农贸市场搬迁、赣昌水产批发市场检测能力提升等问题得到有效整改。
2、从效率性方面对部门支出进行总体评价
开展“市人大代表联系群众活动月”主题活动,争取各类帮扶资金7600余万元,帮助解决困难或办实事6400余件。连续第三年开展“青年学子圆梦 人大代表助学”活动。就市民关心的道路坑洼不平、小区停车难、共享单车疏于管理、城市黑臭水体、城市空气质量等问题,代表们展开询问,市政府相关部门现场应询,媒体全程录播,会后对15个问题进行跟踪监督,推动了群众反映问题的解决,促进文明城市创建取得实效。代表在十五届人大三次会议及闭会期间提出的1件议案和221件建议,全部依法按时办结,促成问题解决或基本解决的150件,占比67.6%;建议办理答复率100%,满意率100%。开展市人大代表“好建议”评选活动,《关于建立健全以居家为基础、社区为依托、机构为补充的多层次养老服务体系的建议》等12件建议被评为年度“好建议”。出台《代表履职登记暂行办法》,实行代表履职活动电子档案登记,开通了代表履职通手机APP,提高服务代表履职的效率。
3、从效益性和可持续性方面对部门支出进行总体评价
依照法定程序将禁燃区域面积从法规颁布时的约200平方公里扩增至约800平方公里。今年春节期间,开展了有史以来参与规模最大的全市禁燃禁放工作,全市社区初步实现“零燃放”,创下了全省最低PM2.5日均值,守护了“南昌蓝”。听取新一轮城市总体规划(2016-2035)修编工作情况报告,督促规划部门完成生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定工作,为各类开发建设活动提供依据。开展利用人工影响天气防治大气污染、畜禽养殖污染防治专题调研,致力推动政府进一步健全工作机制,完善扶持政策,提升污染防治工作水平。听取审议公益诉讼工作报告,搭建检、政互动桥梁,凝聚共识,督促和支持检察机关全面启动公益诉讼工作,督促行政机关牢固树立依法履职理念,更好地维护国家利益和社会公共利益。
四、存在的问题
一是部分法规的实施效果还不理想;
二是监督工作的效果还有待彰显;
三是代表建议涉及的问题解决率还不高;
四是自身履职能力建设还有待加强。
五、整改措施或建议
(一)立足人民群众的新需求新期待,进一步做好立法工作。坚持急需先立,制定《南昌市居家养老服务条例》,做好法规清理后续工作,发挥人大主导作用,开展养犬管理条例立法质量评估,了解法规的适应性、针对性、操作性,总结、提炼以法治思维和法治方式推动市容环境卫生和社会公共秩序治理的经验模式,夯实文明城市创建成果;深入开展农村居民住房建设管理、生态保护红线管理等立法调研,为立法决策提供依据。
(二)聚焦发展过程的不平衡不充分,进一步增强监督实效。推动法律法规正确有效实施,按照“严格依照法定职责、限于法定范围、遵守法定程序”的要求,开展工业节约能源监察条例、电动自行车管理条例、大气污染防治法和省大气污染防治条例、农产品质量安全法、文物保护法等6件法律法规的执法检查,发挥好执法检查的“法律巡视”监督利剑作用。继续开展以“饮用水源保护”为主题的“环保赣江(南昌)行”活动,持续跟踪督办食用农产品质量安全监管、城市管理工作等专题询问意见的落实,切实增强监督实效。
(三)围绕代表工作的制度化规范化,进一步发挥主体作用。抓履职培训,专题学习习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想。抓服务保障,扩大代表对人大工作的参与,加大代表对全市考评、评议等工作的参与,提高代表议案、建议涉及问题的解决率。广泛听取群众意见建议,既为今年的民生实事项目建言献策,也为选准明年民生实事候选项目凝聚民智。抓监督管理,完善代表履职痕迹管理,继续开展代表“好建议”评选活动。
(四)紧扣人大工作的新使命新要求,进一步加强自身建设。以能力建设为根基,坚持党组理论中心组理论学习制度,做好履职学习培训,注重工作调研和理论研究,加强对基层人大工作的联系指导。以作风建设为保障,全面履行从严治党主体责任,认真贯彻中央八项规定及实施细则精神,持续整治“怕慢假庸散”等作风顽疾,建设风清气正的政治生态。
六、其他需要说明的问题
    无。                              
 2019年8月28日

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