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南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算(草案)

大字 日期:2018-09-17 17:21:40 来源:
附件1:
 
目   录
 
第一部分 南昌市人大常委会办公厅概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分  南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  南昌市人大常委会办公厅概况
 
一、 部门主要职责
(一)在全市范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
    (二)根据本市实际,制定地方性法规;
(三)领导或者主持市人民代表大会代表的选举;
(四)召集市人民代表大会会议;
(五)讨论、决定全市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
(六)根据市人民政府的建议,决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
(七)监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对市“一府两院”和全市国家工作人员的申诉和意见;
(八)撤销县区人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
(九)撤销市人民政府的不适当的决定和命令;
(十)在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须由江西省人民检察院报江西省人民代表大会常务委员会批准;
(十一)根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;
(十二)根据市中级人民法院院长和市人民检察院检察长的提请,任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任命县区人民检察院检察长;
  (十三)在市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由市人大常委会任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
  (十四)在市人民代表大会闭会期间,决定市人大常委会和专门委员会组成人员、市人民政府领导人员、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长的辞职请求;
    (十五)在市人民代表大会闭会期间,决定是否许可对市人大代表采取逮捕、刑事审判,以及法律规定的其他限制人身自由的强制措施;
    (十六)在市人民代表大会闭会期间,补选我市出缺的省人大代表和罢免个别省人大代表;
  (十七)决定授予地方的荣誉称号。 
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2017年年末编制人数71 人,其中行政编制71人;年末实有人数77 人,其中在职人员77 人,离休人员5人,退休人员68 人。
 
第二部分  南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计3811.75万元,其中上年结转和结余52.75万元,较上年增长234.53 %;本年收入合计3759万元,较上年增长7.8%,主要原因是:……。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3759万元,占100 。  
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计3811.75万元,其中本年支出合计3423.3万元,较上年下降0.8 %,主要原因是:无;年末结转和结余388.44万元,较上年增长636.42%,主要原因是:用于下一年度会议专项经费。
本年支出的具体构成为:基本支出2667.11万元,占77.91%;项目支出756.2万元,占22.09%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为1856.1万元,决算数为3423.3万元,完成年初预算的184.44%,主要原因是:代表大会不在年初预算内。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1586.47万元,决算数为 3137万元,完成年初预算的197.74%;社会保障和就业支出年初预算数为193.28万元,决算数为209.9万元,完成年初预算的108.62%;支出年初预算数为16.35万元,决算数为76.35万元,完成年初预算的100%。
    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出   948.6万元,较上年增长5.75%,主要原因是:增人增资;商品和服务支出226.1万元,较上年下降70.71%,主要原因是:科目调整;对个人和家庭补助支出1492.3万元,较上年增长44.95%,主要原因是:科目调整;其他资本性支出   万元,较上年增长(下降)  %,主要原因是:……。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为118万元,决算数为13万元,完成预算的11.18 %,决算数较上年下降63.04 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为20万元,决算数为9.39万元,完成预算的46.97%,决算数较上年下降53.03 %。主要原因是:出国境人员和费用下降。
(二)公务接待费支出年初预算数为98万元,决算数为3.8万元,完成预算的3.87%,决算数较上年下降75.8 %。主要原因是:接待经费下降。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:无公车购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降) 0 %。主要原因是:公车改革。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费2026.15万元,较上年下降70.70 %,主要原因是:科目调整。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额65.44万元,其中:政府采购货物支出65.44万元。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
部门应对本部门开展预算绩效管理工作的基本情况进行说明,并公开主要支出项目的绩效评价结果。
 
第三部分   南昌市人大常委会办公厅2017年度部门决算表
 
(详见附件)
 
第四部分  名词解释
 
1、一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出。
  2、社会保障和就业支出反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  3、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。
  4、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  5、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
    6、工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    7、商品和服务支出反映单位购买商品和服务支出。(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
    8、对个人和家庭的补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出
    9、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
10、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
收入支出决算总表.xls