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南昌市人大常委会办公厅2018年部门预算编制说明

大字 日期:2018-02-12 17:39:42 来源:
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第一部分  南昌市人大常委会办公厅概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  南昌市人大常委会办公厅2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
    二、“三公”经费预算情况说明
    三、部门本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分  南昌市人大常委会办公厅2018年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分  名词解释
第一部分  南昌市人大常委会概况
 部门主要职责 
(一)在全市范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
(二)根据本市实际,制定地方性法规;
(三)领导或者主持市人民代表大会代表的选举;
(四)召集市人民代表大会会议;
(五)讨论、决定全市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
(六)根据市人民政府的建议,决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
(七)监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对市“一府两院”和全市国家工作人员的申诉和意见;
(八)撤销县区人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
(九)撤销市人民政府的不适当的决定和命令;
(十)在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须由江西省人民检察院报江西省人民代表大会常务委员会批准;
(十一)根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;
(十二)根据市中级人民法院院长和市人民检察院检察长的提请,任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任命县区人民检察院检察长;
(十三)在市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由市人大常委会任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
(十四)在市人民代表大会闭会期间,决定市人大常委会和专门委员会组成人员、市人民政府领导人员、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长的辞职请求;
(十五)在市人民代表大会闭会期间,决定是否许可对市人大代表采取逮捕、刑事审判,以及法律规定的其他限制人身自由的强制措施;
(十六)在市人民代表大会闭会期间,补选我市出缺的省人大代表和罢免个别省人大代表;
(十七)决定授予地方的荣誉称号。
 
二、部门2018年主要工作任务
加强重点领域立法。修改《南昌市城市建设档案管理条例》,促进新形势下城建档案事业的发展;废止《南昌市赣江饮用水水源保护条例》,贯彻执行更为严格的上位法《水污染防治法》。听取审议“十三五”规划纲要实施情况中期评估、计划、财政和审计报告,审查批准预算调整方案和地方债务限额。听取审议城市管理情况报告并开展专题询问,重点在市容环境、道路拥堵、停车场建管等群众普遍关注的热点难点问题上展开监督;开展禁止燃放烟花爆竹规定执法检查,推动安全生产监管和公共安全管理工作,解决群众普遍关注的燃放空气污染和噪音扰民问题。听取关于《反家庭暴力法》实施情况报告,维护法律权威,推动和谐文明家庭建设。听取审议水环境治理情况报告并组织代表开展专题视察,推动落实省委省政府“坚决打赢劣V类水消灭战”的目标;持续开展“环保赣江(南昌)行”活动,着力推动赣江饮用水水源保护和备用水源建设;听取审议智慧法院建设情况报告,听取审议公益诉讼工作报告,督促检察机关立足维护公共利益,履行法律监督职能。组织市“一府两院”向代表通报半年工作情况,实现代表参与常委会工作年度全覆盖。
三、部门基本情况
市人大常委会办公厅共有预算单位1个其中;行政机关1个:编制人数70人,其中;行政编制70人;实有人数79人,其中:在职人数77人,包括行政人员77人;离休人员5人;退休人员68人。
 
  第二部分 南昌市人大常委会办公厅2018年部门预算情况说明
 
一、部门预算收支情况说明
   (一)收入预算情况
2018年市人大常委会办公厅收入预算总额为2395.74万元,比上年增加539.64万元,增长22.52%。其中:财政拨款收入2027.2万元;上年结转368.54万元。
(二)支出预算情况
2018年市人大办公厅支出预算总额为2395.74万元,比上年增加539.64万元,增长22.52%。
其中:
按支出项目类别划分:基本支出1278.48万元,包括工资福利支出929.02万元、日常公用支出266.79万元、对个人和家庭的补助826.7万元;项目支出1117.26万元,包括行政事业性项目支出1117.26万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务2110.91万元;社会保障和就业支出191.93万元;住房保险支出92.9万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出929.02万元,占支出预算总额的38.77%;商品和服务支出1272.49万元,占支出预算总额的53.11%;对个人和家庭补助支出126.67万元,占支出预算总额的5.28%;其他资本性支出67.56万元,占支出预算总额的2.84%;
(三)财政拨款支出情况
2018年市人大办公厅财政拨款支出预算2395.74万元,较上年增加539.64万元,增长22.52%。具体支出情况是:人大事务2110.91万元,占财政拨款支出的88.11%;社会保障和就业支出191.93万元,占财政拨款支出的8%;住房保险支出92.9万元;占财政拨款支出的3.89%。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算
(五)机关运行经费等重要情况说明
2018年本部门机关运行经费为334.35万元。较上年减少103.27万元,下降30.88%。减少的原因主要是其他资本性支出减少。
(六)政府采购情况说明
2018年我厅各单位政府采购预算共安排159.2万元。其中,货物预算125.2万元,工程预算0万元,服务预算34万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2017年9月30日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用0辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆。
(八)绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入财政绩效目标批复的项目16个,涉及资金766.2万元。   
二、“三公经费预算情况说明
2018年本部门“三公”经费年初预算安排118万元。其中:
1.因公出国(境)经费20万元,比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无。
2.公务接待费98万元,比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无。
三、市人大办公厅本级及所属单位预算草案的具体说明
无下属单位。
第三部分  南昌市人大2018年部门预算表
      1.部门收支预算总表
2.部门收入总表
3部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公经费”支出表
8.纳入预算管理的政府性基金收支预算表
 
第四部分  名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目的支出。
 2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、行政事业单位离退休(类)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
 6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)反映人大立法方面的支出。
7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
 
附件:1.南昌市人大常委会2018年部门预算说明
 2.部门收支预算总表
3.部门收入总表
4部门支出总表
5.财政拨款收支总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.一般公共预算“三公经费”支出表
9.纳入预算管理的政府性基金收支预算表
(注:以上涉及到填列数字的,金额数据保留两位小数点,百分比数据保留一位小数点。)
附件:一般公共预算基本支出表
http://www.ncsrd.gov.cn/uploadfile/2018/0212/20180212054048695.xls