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2016年度南昌市人大常委会办公厅 部门整体支出绩效评价报告

大字 日期:2017-09-22 11:57:11 来源:
为深入贯彻《预算法》,全面落实《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》文件精神,进一步提高部门整体依法履职效益,促进部门资源的合理配置,根据《南昌市财政局关于开展
2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩(2017)4号),常委会认真开展了2016年度部门整体支出绩效自评价,现报告如下:
    一、部门概况
   (一)主要职责
1.在全市范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
  2.根据本市实际,制定地方性法规;
3.领导或者主持市人民代表大会代表的选举;
  4.召集市人民代表大会会议;
  5.讨论、决定全市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
  6.根据市人民政府的建议,决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
  7.监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对市“一府两院”和全市国家工作人员的申诉和意见;
  8.撤销县区人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
  9.撤销市人民政府的不适当的决定和命令;
  10.在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须由江西省人民检察院报江西省人民代表大会常务委员会批准;
  11.根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;
  12.根据市中级人民法院院长和市人民检察院检察长的提请,任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任命县区人民检察院检察长;
  13.在市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由市人大常委会任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
  14.在市人民代表大会闭会期间,决定市人大常委会和专门委员会组成人员、市人民政府领导人员、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长的辞职请求;
    15.在市人民代表大会闭会期间,决定是否许可对市人大代表采取逮捕、刑事审判,以及法律规定的其他限制人身自由的强制措施;
    16.在市人民代表大会闭会期间,补选我市出缺的省人大代表和罢免个别省人大代表;
  17.决定授予地方的荣誉称号。 
   (二)内设机构及人员编制
根据以上职责,常委会内部设置秘书处、研究处、人事处、信访处4个职能处(室)和机关党委。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2016年年末编制人数70人,其中行政编制70人;年末实有人数138人,其中在职人员68人,离休人员5人,退休人员65人。   
 二、评价工作开展情况   
   (一)部门整体支出绩效评价的意义
 部门整体支出绩效评价管理是政府绩效评价管理的重要组成部分,是提高部门整体依法履职效益,促进部门资源的合理配置的重要举措。本次绩效评价是以部门预算资金为对象,以部门整体支出所达到的产出和效果为考评主要内容,进一步促进部门高效履职。
(二)部门整体支出绩效评价方法、内容和标准
    部门整体支出绩效评价工作主要是围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况;部门资产管理匹配情况;年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率;服务对象满意度等。评价内容和标准为部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况;部门资金投入、预算执行和管理情况;为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施;部门职责履行情况及效果;部门开展预算绩效管理情况等。
   (三)部门整体支出绩效评价工作程序
    常委会严格按照南昌市财政局《关于开展2016年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩(2017)4号)要求,认真开展各阶段工作,通过收集相关佐证材料和核实相关数据,完成绩效评价评分,并认真撰写了部门整体支出绩效评价报告。
    三、部门整体支出绩效评价情况分析
   (一)收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计3503.53万元,其中上年结转和结余15.77万元,较上年增长61.4%;本年收入合计3487.76万元,较上年增长29.31%,主要原因是:专题调研经费及市人大会议次数增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入3487.76万元,占100%。    
   (二)支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计3503.53万元,其中本年支出合计2450.78万元,较上年增长26.76%,主要原因是:专题调研经费及市人大会议次数增加;年末结转和结余52.75万元,较上年增长234.53%,主要原因是:增加了应付未付的费用。
本年支出的具体构成为:基本支出2698.62万元,占78.2%;项目支出752.16万元,占21.8%。
   (三)财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1686.1万元,决算数为3450.78万元,完成年初预算的204.66%,主要原因是:专题调研经费及市人大会议次数增加。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1602.29万元,决算数为3298.28万元,完成年初预算的205.85%;社会保障和就业支出年初预算数为12.54万元,决算数为61.73万元,完成年初预算的492.26%;医疗卫生和计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为1万元;住房保障支出年初预算数为71.27万元,决算数为71.27万元,完成年初预算的100%;资源勘探信息等支出年初预算数为0万元,决算数为18.5万元。
    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出   897万元,较上年增长23.94%,主要原因是:增人增资;商品和服务支出1524.13万元,较上年增长59%,主要原因是:专题调研经费及市人大会议次数增加;对个人和家庭补助支出1029.56万元,较上年下降9%,主要原因是:离退休人员工资减少。
(四)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为118万元,决算数为35.69万元,完成预算的30.24%,决算数较上年下降68.54%,其中:
1因公出国(境)支出年初预算数为20万元,决算数为20万元,完成预算的100%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:与上年度持平。
2公务接待费支出年初预算数为98万元,决算数为15.69万元,完成预算的16%,决算数较上年下降83.21 %。主要原因是:接待任务减少。
3公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较上年增长(下降)  %。主要原因是:无公车。
(五)、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费771.97万元,较上年增长0.02%,主要原因是:专题调研经费增加。 
(六)、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额58.01万元,其中:政府采购货物支出58.01万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0  万元,占政府采购支出总额的0  %。
   (七)支出绩效情况
1、扎实推进法治南昌建设
常委会紧紧围绕法治南昌建设的关键领域,推动立法执法司法水平提升和社会法治意识增强,持续发挥了法治的引领和规范作用。
强化重点领域立法。制定电动自行车管理条例,进一步保障百姓出行、巩固文明城市建设成果;制定低碳发展促进条例,为鼓励和支持产业发展、城乡建设、能源利用方式转变提供了法制支撑;制定禁止燃放烟花爆竹规定,将为保障公共安全、防止环境污染发挥重要作用。修订燃气管理条例,进一步理顺了燃气管理体制,强化了燃气的规划建设和经营服务。废止了与上位法不一致、与发展不适应的劳动力市场管理条例和城市房屋拆迁管理办法。开展了南昌汉代海昏侯国遗址保护、城市水土保持、见义勇为人员奖励和保护等5项立法调研。
保障法律法规实施。开展江西省实施《工会法》办法执法检查,为我市工会组织更好地维护职工合法权益、加强法律保障发挥了积极作用。审查我市消防条例、职业教育条例、蔬菜质量安全管理办法等7件法规的实施情况报告,既督促严格执行法规,又为今后修订完善法规提供参考依据。
促进司法公开公正。听取和审议全市法院、检察院推进司法公开工作情况报告,以公开促公正,以公正树公信,推动打造人民群众满意的阳光司法机制。对全市法院、检察院开展“积案清理”专题调研,推动落实市人大常委会《关于加强全市法院执行工作的决议》,切实维护法律权威和当事人的合法权益。
推进法治宣传教育。作出“七五”普法决议,明确“谁执法谁普法”责任,建立健全法治宣传教育联动机制,进一步构建“党委领导、人大监督、政府实施、部门各负其责、全社会共同参与”的法治宣传大格局。开展“纪念我市拥有地方立法权30周年理论研讨征文活动”,努力推动立法工作理论和实践创新。
2、积极助推经济社会发展
常委会紧紧围绕全市工作大局,抓住经济运行、产业发展、城乡统筹等重大问题开展监督,积极助推了全市经济社会发展。
聚焦财政经济运行。听取和审议计划、决算、审计、预算执行等情况报告,依法作出关于市级预算调整方案、地方政府债务限额、市本级财政决算等3项决议。听取和审议国有资产监管工作情况报告,针对监管工作中的问题,提出完善资产监管体系、加强监事会体系建设等建议,促进国有经济发展质量持续提升。重点审查了市文广新局部门预算草案,着力增强预算刚性约束;审查了市民政局部门决算,首次针对部门决算中的专项资金引入第三方评价报告,提高审查质效。
聚焦产业项目建设。连续第五年组织在昌国、省、市百名人大代表,利用百天时间,对全市七大类共158个重大重点项目开展了集中调研视察,提出的15个方面建议,得到了市委的充分肯定、市政府的高度重视,推动了项目加快建设、早日见效。听取和审议对外交往和国际友城工作情况报告,深入开展旅游强市建设活动,促进我市对外开放和旅游产业发展。
聚焦城乡统筹发展。配合省人大开展城市管理情况专题询问,重点询问我市道路交通、环境卫生、规划建设等民生热点问题,督促市政府对21个问题进行及时研究处理。开展“道路交通安全南昌行”活动,持续跟踪问效,推动城区32处道路交通改善项目整改到位。关注城乡一体化,就蒋巷镇新型城镇化和农业现代化融合发展课题,撰写的调研报告,得到了市委的高度重视,提出的相关建议正在付诸实施。听取和审议农村水环境治理试点工作情况报告,督促政府相关部门总结试点经验,扩大治理范围,新增南昌市备用饮用水源(幸福水库)和城区重点水域(艾溪湖)等多个治理项目。
3、有力督促民生事业改善
常委会始终关注民生福祉,推动解决食品安全、教体事业、生态环境等涉及群众切身利益的具体问题,让发展成果更多更公平惠及人民群众。
推动食品安全改善。持续开展“赣鄱农产品质量安全(南昌)行”活动,督促强化属地管理、监督检测和品牌打造,全市农产品质量安全监管、检测和执法体系进一步完善。深入“四小”(小餐饮、小作坊、小食杂店和小摊贩)进行专题调研,为省人大常委会开展特定问题调查提供有力支持,推动我市食品安全监管工作上水平。
推动教体事业改善。跟踪督办校园周边环境整治专题询问意见的落实,使我市学校及周边治安、交通、文化、卫生环境有了明显改善。深入推进“扶贫济困、共享发展,助力打造核心增长极代表行”年度主题活动,以“青年学子圆梦·人大代表助学”为抓手,开展了向贫困大学生助学活动。听取体育服务工作情况报告,推动加强公共体育场馆设施建设。
推动生态环境改善。听取和审议生态环境状况和生态环境保护目标完成情况报告,提出调整产业结构、巩固治理成果、拓展保护领域等建议,推动政府相关部门抓紧落实。配合省人大开展“环保赣江(南昌)行”活动,加快对畜禽污染治理、农村垃圾处理、化肥农药科学施用等工作的统筹推进。以“水景观建设”为主题,开展“鄱湖明珠·中国水都”巡活动,跟踪督促赣江风光带、乌沙河综合治理等重点水景观工程建设,并切实落实河湖长制,大力推进艾溪湖、瑶湖、青山湖水环境治理。
同时,常委会加强代表工作,开展人大代表进社区活动,发挥代表桥梁纽带作用;启用代表建议网络办理平台,实现了代表建议办理全过程网络化,代表建议办理效率大幅提升,247件建议全部办结。加强换届指导,认真落实市委关于县乡换届选举工作总体部署,始终将坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事贯穿换届选举全过程,保障了县乡人大换届有序进行,确保了换届选举工作风清气正。加强自身建设,牢固树立“四种意识”,扎实开展“两学一做”学习教育,严格落实全面从严治党要求,深入推进党风廉政建设。
(八)部门整体支出绩效评价结果
2016年,市人大常委会在中共南昌市委的正确领导下,紧紧围绕全市工作大局,认真履行法定职责,各项工作取得新进展。制定和修订地方性法规4件、废止2件,备案审查规范性文件115件,听取和审议“一府两院”专项工作报告 14项,开展专题询问1项,听取法规实施情况报告7件,作出决议决定27项,任免国家机关工作人员116人次。经综合考核评分,2016年度常委会部门整体支出绩效自评价得分为94.8分,评价档次为“优”。
    四、存在的不足
回顾一年来的工作,在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到,人大工作与宪法法律所赋职责和人民群众期待还有差距,主要是:立法的科学性有待进一步提升,监督的实效性还须进一步增强,代表意见建议的落实还须进一步强化。对此,我们将认真思考、积极探索、持续改进。同时,通过部门整体支出绩效评价以及其他预算继续管理工作的开展,我厅将进一步加强对财政资金的绩效管理,将资金的分配、管理、使用、评价有效结合起来,实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪,确保财政资金的使用绩效。
                              
                             
                               南昌市人大常委会办公厅
                                 2017年9月5日