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南昌市人大常委会办公厅 2017年部门预算编制说明

大字 日期:2017-03-09 17:01:44 来源:
目    录
 
第一部分  南昌市人大常委会办公厅概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  南昌市人大常委会办公厅2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
    二、“三公”经费预算情况说明
    三、局本级及所属单位预算草案的具体说明
第三部分  南昌市人大常委会办公厅2017年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分  名词解释
 
第一部分  南昌市人大常委会办公厅概况
 
一、部门主要职责
(一)在全市范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
  (二)根据本市实际,制定地方性法规;
(三)领导或者主持市人民代表大会代表的选举;
  (四)召集市人民代表大会会议;
  (五)讨论、决定全市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
  (六)根据市人民政府的建议,决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
  (七)监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对市“一府两院”和全市国家工作人员的申诉和意见;
  (八)撤销县区人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
  (九)撤销市人民政府的不适当的决定和命令;
  (十)在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须由江西省人民检察院报江西省人民代表大会常务委员会批准;
  (十一)根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;
  (十二)根据市中级人民法院院长和市人民检察院检察长的提请,任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任命县区人民检察院检察长;
  (十三)在市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由市人大常委会任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
  (十四)在市人民代表大会闭会期间,决定市人大常委会和专门委员会组成人员、市人民政府领导人员、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长的辞职请求;
    (十五)在市人民代表大会闭会期间,决定是否许可对市人大代表采取逮捕、刑事审判,以及法律规定的其他限制人身自由的强制措施;
    (十六)在市人民代表大会闭会期间,补选我市出缺的省人大代表和罢免个别省人大代表;
  (十七)决定授予地方的荣誉称号。 
二、部门2017年主要工作任务
2017年市人大常委会工作的总体要求是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,按照市第十一次党代会和市委十一届二次全会的总体部署,始终遵循党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一,深入推进法治南昌建设,紧扣发展和民生两大主题,突出立法、监督和代表工作三项重点,依法履职,务实作为,全力助推打造富裕美丽幸福江西“南昌样板”,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
三、部门基本情况
市人大常委会办公厅共有预算单位1个。行政编制人数70人。其中:在职人数68人;离休人员5人;退休人员65人。
 
第二部分  南昌市人大常委会办公厅2017年部门预算情况说明
 
一、部门预算收支情况说明
   (一)收入预算情况
2017年市人大常委会办公厅收入预算总额为1856.1万元,比上年增加17万元,增长9.1%。
其中:财政拨款收入1832.1万元,占收入预算总额的98.7%; 上年结余24万元,占收入预算总额1.3%。
(二)支出预算情况
2017年市人大常委会办公厅支出预算总额为1856.1万元,比上年增加17万元,增长9.1%。
其中:
按支出项目类别划分:基本支出××1077.7万元,包括工资福利支出711.05万元、日常公用支出237.62万元、对个人和家庭的补助129.03万元;项目支出778.4万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务1586.47万元;社会保障和就业支出193.28万元;住房保障支出76.35万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出711.05万元,占支出预算总额的38.31%;商品和服务支出1016.02万元,占支出预算总额的54.74%;对个人和家庭的补助129.03万元,占支出预算总额的6.95%。
(三)财政拨款支出情况
2017年市人大常委会办公厅财政拨款支出预算1832.1万元,较上年增加165.82万元,增长9%。其中:人大事务1562.47万元,占财政拨款支出预算总额的85.28%;社会保障和就业支出193.28万元,占财政拨款支出预算总额的10%;住房保障支出76.35万元,占财政拨款支出预算总额4.72%。
(四)政府性基金情况
本部门没有政府性基金预算
(五)机关运行经费等重要情况说明
2017年本部门机关运行经费为1016万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) ,较上年增加85.9万元,增长8.4%。增加编制人数增加。
(六)政府采购情况说明
2017年本单位政府采购预算共安排200万元。其中,货物预算200万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2016年9月30日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。
2017年部门预算安排购置车辆0辆。
                 。
(八)绩效目标设置情况
2017年实行绩效目标管理的项目0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金0万元;纳入财政绩效目标批复的项目0个,涉及资金0万元。
二、“三公经费预算情况说明
2017年本部门“三公”经费年初预算安排118万元。其中:
1.因公出国(境)经费20万元,比上年增加/减少0万元。
2.公务接待费98万元,比上年增加/减少0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元。
三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明
本部门无下属单位。
 
第三部分  南昌市人大常委会办公厅2017年部门预算表
八张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为0,即为没有相关收支预算安排。)
第四部分  名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目的支出。
    2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
    4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    5、行政事业单位离退休(类)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
     6、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)反映人大立法方面的支出。
     7、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
 
附件:
 1.部门收支预算总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.纳入预算管理的政府性基金收支预算表
8.一般公共预算“三公经费”支出表

附件1     收支预算总表
          单位:千元    
收      入   支          出          
收入项目 预算数 按支出项目类别 预算数 按支出功能科目 预算数    
一、财政拨款(补助)收入 18,321.0 一、基本支出 10,777.0 一般公共服务支出 15,864.7    
    一般预算拨款(补助) 18,321.0     工资福利支出 7,110.5   人大事务 15,864.7    
    基金预算拨款(补助)       商品和服务支出 2,376.2     行政运行(人大事务) 8,080.7    
    专项收入       对个人和家庭补助支出 1,290.3     一般行政管理事务(人大事务) 5,758.0    
    预算内投资收入       其他资本性支出       人大立法 500.0    
二、事业收入   二、项目支出 7,784.0     代表工作 1,526.0    
三、事业单位经营收入       工资福利性支出   社会保障和就业支出 1,932.8    
四、其他收入       商品和服务支出 5,784.0   行政事业单位离退休 1,932.8    
五、附属单位上缴收入       对个人和家庭补助       未归口管理的行政单位离退休 526.8    
六、上级补助收入       对企事业单位的补贴       机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,004.3    
        债务利息支出       机关事业单位职业年金缴费支出 401.7    
        债务还本支出   住房保障支出 763.5    
        基本建设支出     住房改革支出 763.5    
        其他资本性支出 2,000.0     住房公积金 602.6    
        其他支出       购房补贴 160.9    
    三、事业单位经营支出          
    四、对附属单位补助支出          
    五、上缴上级支出          
本年收入合计 18,321.0 本年支出合计 18,561.0 本年支出合计 18,561.0    
六、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年   结转下年      
七、上年结转(结余) 240.0            
    财政拨款结转(结余) 240.0            
    其他资金结转(结余)              
收入总计 18,561.0 支出总计 18,561.0 支出总计 18,561.0    


附件2     部门收入总表
\
 
附件3   部门支出总表
部门支出总表          
                                            单位:千元          
科目编码     单位名称(科目) 合计 基本支出         项目支出                   事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出          
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他相关支出          
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19          
      合计 18,561.0  10,777.0  7,110.5  2,376.2  1,290.3    7,784.0    5,784.0            2,000.0                   
201     一般公共服务支出 15,864.7  8,080.7  5,704.5  2,376.2      7,784.0    5,784.0            2,000.0                   
  01     人大事务 15,864.7  8,080.7  5,704.5  2,376.2      7,784.0    5,784.0            2,000.0                   
  201   01 01     行政运行(人大事务) 8,080.7  8,080.7  5,704.5  2,376.2                                         
  201   01 02     一般行政管理事务(人大事务) 5,758.0            5,758.0    3,758.0            2,000.0                   
  201   01 05     人大立法 500.0            500.0    500.0                               
  201   01 08     代表工作 1,526.0            1,526.0    1,526.0                               
208     社会保障和就业支出 1,932.8  1,932.8  1,406.0    526.8                                       
  05     行政事业单位离退休 1,932.8  1,932.8  1,406.0    526.8                                       
  208   05 04     未归口管理的行政单位离退休 526.8  526.8      526.8                                       
  208   05 05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,004.3  1,004.3  1,004.3                                           
  208   05 06     机关事业单位职业年金缴费支出 401.7  401.7  401.7                                           
221     住房保障支出 763.5  763.5      763.5                                       
  02     住房改革支出 763.5  763.5      763.5                                       
  221   02 01     住房公积金 602.6  602.6      602.6                                       
  221   02 03     购房补贴 160.9  160.9      160.9                                       


附件4  财政拨款收支预算总表
 
财政拨款收支预算总表    
      单位:千元    
收      入   支          出      
收入项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 一般公共预算支出    
一、财政拨款(补助)收入 18,321.0 一般公共服务支出 15,624.7    
    一般预算拨款(补助) 18,321.0   人大事务 15,624.7    
    基金预算拨款(补助)       代表工作 1,508.0    
    专项收入       人大立法 500.0    
    预算内投资收入       行政运行(人大事务) 8,062.7    
        一般行政管理事务(人大事务) 5,554.0    
    社会保障和就业支出 1,932.8    
      行政事业单位离退休 1,932.8    
        机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,004.3    
        机关事业单位职业年金缴费支出 401.7    
        未归口管理的行政单位离退休 526.8    
    住房保障支出 763.5    
      住房改革支出 763.5    
        购房补贴 160.9    
        住房公积金 602.6    
    支出合计 18,321.0    
           
上年结余   下年结转      
收入总计 18,321.0 支出总计 18,321.0    

 

附件5  一般公共预算支出表
\\

附件6   一般公共预算基本支出表
        单位:千元  
支出经济分类科目   2017年基本支出      
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费  
** ** ** ** **  
  合计 10,759.00 8,400.80 2,358.20  
  工资福利支出 7,110.50 7,110.50    
3013010   职业年金缴费 401.70 401.70    
3013010   津贴补贴 2,310.70 2,310.70    
3013010   奖金 208.50 208.50    
3013019   其他津贴补贴 17.60 17.60    
3013010   基本工资 2,502.20 2,502.20    
3013010   其他社会保障缴费 665.50 665.50    
3013010   其他社会保障缴费 1,004.30 1,004.30    
  商品和服务支出 2,358.20   2,358.20  
3013021   差旅费 200.00   200.00  
3013021   培训费 100.00   100.00  
3013020   办公费 60.00   60.00  
3013022   工会经费 60.30   60.30  
3013021   会议费 200.00   200.00  
3013023   其他交通费用 719.50   719.50  
3013020   物业管理费 598.40   598.40  
3013020   印刷费 200.00   200.00  
3013020   邮电费 170.00   170.00  
3013020   取暖费 50.00   50.00  
  对个人和家庭补助支出 1,290.30 1,290.30    
3013030   离休费 6.50 6.50    
3013030   离休费 165.30 165.30    
3013030   退休费 19.20 19.20    
3013030   离休费 200.20 200.20    
3013030   离休费 93.60 93.60    
3013030   离休费 3.00 3.00    
3013030   退休费 39.00 39.00    
3013031   住房公积金 602.60 602.60    
3013031   购房补贴 160.90 160.90    

 
附件7  政府性基金预算支出表
        单位:千元
支出功能分类科目   2017年预算数    
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** **
         

附件8  一般公共预算'三公'经费支出表
            单位:千元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
1 2 3 4 5 6 7
  合计 1,180.00 200.00 980.00    
110 南昌市人大(部门) 1,180.00 200.00 980.00