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2015年度南昌市人大常委会办公厅部门整体支出绩效评价报告

大字 日期:2017-01-23 11:27:04 来源:
    为深入贯彻《预算法》,全面落实《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》文件精神,进一步提高部门整体依法履职效益,促进部门资源的合理配置,根据《南昌市财政局关于开展
2015年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩(2016)3号),常委会认真开展了2015年度部门整体支出绩效自评价,现报告如下:
    一、部门概况
   (一)主要职责
1.在全市范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
  2.根据本市实际,制定地方性法规;
3.领导或者主持市人民代表大会代表的选举;
  4.召集市人民代表大会会议;
  5.讨论、决定全市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
  6.根据市人民政府的建议,决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
  7.监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对市“一府两院”和全市国家工作人员的申诉和意见;
  8.撤销县区人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
  9.撤销市人民政府的不适当的决定和命令;
  10.在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须由江西省人民检察院报江西省人民代表大会常务委员会批准;
  11.根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;
  12.根据市中级人民法院院长和市人民检察院检察长的提请,任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任命县区人民检察院检察长;
  13.在市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由市人大常委会任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
  14.在市人民代表大会闭会期间,决定市人大常委会和专门委员会组成人员、市人民政府领导人员、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长的辞职请求;
    15.在市人民代表大会闭会期间,决定是否许可对市人大代表采取逮捕、刑事审判,以及法律规定的其他限制人身自由的强制措施;
    16.在市人民代表大会闭会期间,补选我市出缺的省人大代表和罢免个别省人大代表;
  17.决定授予地方的荣誉称号。
   (二)内设机构及人员编制
根据以上职责,常委会内部设置秘书处、研究处、人事处、信访处4个职能处(室)和机关党委。
常委会共有预算单位1个,行政编制人数63人,其中:在职人数62人,离休人员6人,退休人员61人。
    二、评价工作开展情况   
   (一)部门整体支出绩效评价的意义
 部门整体支出绩效评价管理是政府绩效评价管理的重要组成部分,是提高部门整体依法履职效益,促进部门资源的合理配置的重要举措。本次绩效评价是以部门预算资金为对象,以部门整体支出所达到的产出和效果为考评主要内容,进一步促进部门高效履职。
  • 部门整体支出绩效评价方法、内容和标准
    部门整体支出绩效评价工作主要是围绕部门履职所需的资金投入、预算执行、管理情况;部门资产管理匹配情况;年初工作计划、目标及布置的重点工作任务所制定的制度、采取的有效措施及目标实现率;服务对象满意度等。评价内容和标准为部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况;部门资金投入、预算执行和管理情况;为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施;部门职责履行情况及效果;部门开展预算绩效管理情况等。
   (三)部门整体支出绩效评价工作程序
    常委会严格按照南昌市财政局《关于开展2015年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财绩(2016)3号)要求,认真开展各阶段工作,通过收集相关佐证材料和核实相关数据,完成绩效评价评分,并认真撰写了部门整体支出绩效评价报告。
    三、部门整体支出绩效评价情况分析
   (一)收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计 2738万元,其中上年结转和结余40.9万元,较上年增长100%;本年收入合计2697.2万元,较上年增长20.66 %,主要原因是:立法经费和退休人员增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2697.2万元,占100%。  
   支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计2738万元,其中本年支出合计2722.3万元,较上年增长24%,主要原因是:立法经费和退休人员增加;年末结转和结余15.8万元,较上年下降61.32%,主要原因是:2014年结余资金用于2015年支出。
本年支出的具体构成为:基本支出1449.4万元,占53.24;项目支出1272.9万元,占46.76%。
   财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1461.48万元,决算数为2722.3万元,完成年初预算的186.27%,主要原因是:立法经费和退休人员增加。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1045.24万元,决算数为2216.8万元,完成年初预算的212.08%;社会保障和就业支出年初预算数为350.73万元,决算数为355.6万元,完成年初预算的101.39 %;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为14.69万元,决算数为1万元,完成年初预算的6.8%;住房保障支出年初预算为50.82万元,决算数为93.9万元,完成年初预算的184.77%;城乡社区支出年初预算为0万元,决算数为55万元。
按经济分类科目分:工资福利支出669.7万元,较上年增长47.77 %,主要原因是:增人增资;商品和服务支出958.5万元,较上年增长18.6 %,主要原因是:立法经费增加;对个人和家庭补助支出1039.1万元,较上年增长11.36%,主要原因是:退休人员增加。
   机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费958.5万元,较上年增长18.6 %,主要原因是:立法经费增加。其中:办公费46.9万元,印刷费39万元,咨询费1.8万元,邮电费22.5万元,物业管理费3.2万元,差旅费80万元,因公出国(境)费用20万元,维修(护)费24.4万元,会议费443.4万元,培训费10.9万元,公务接待费93.5万元,劳务费57.3万元,工会经费54.8万元,福利费21.5万元,其他商品和服务支出39.4万元。
   “三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为118万元,决算数为113.5万元,完成预算的96.18%,决算数较上年增长1.16%,其中:
1.因公出国(境)支出年初预算数为20万元,决算数为20万元,完成预算的100%,决算数较上年增长21%。主要原因是:出国人员增加。
2.公务接待费支出年初预算数为98万元,决算数为93.5万元,完成预算的95.4 %,决算数较上年下降2.29%。主要原因是:控制接待经费。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
   )支出绩效情况
 1.坚持聚焦中心,促进经济持续发展
在经济发展新常态和国内外经济下行压力持续加大的新形势下,常委会以经济运行、产业发展、城市建管、生态文明建设为重点,加大监督力度,提高服务水平,全力推进市委决策部署和全市重点工作落实。一是关注经济运行。听取和审议经济社会发展计划、财政预算、审计工作报告,批准国民经济和社会发展计划部分预期目标调整方案、市本级财政预算调整方案和市级财政决算,推进预决算审查监督由程序性向实质性转变。强化全口径预决算审查监督,制定《预算审查监督咨询专家库管理办法》,发挥聘请的12名省内知名教授、学者等专业人员的参谋智囊作用,对2014年度部门决算草案、市民政局2015年度部门预算草案进行了重点审查。在全省率先出台《关于对市人民政府审计工作及审计查出问题整改情况的监督办法》,对各县区和相关市直部门首次开展审计查出问题整改督办工作,发挥审计对财政运行的监督作用。二是关注产业发展。听取和审议开放型经济、农业综合开发等报告,对市“十三五”规划编制、电子商务发展进行专题调研,为科学统筹规划、提升开放水平,优化产业结构、促进集群发展提供决策参考。连续第四年组织百名全国和省、市人大代表,利用百天时间,对全市百个重大重点项目集中调研视察,提出12个方面共52条具体建议。市政府从项目谋划、审批服务、要素保障、制度创新等四个环节细化措施、完善机制,确保调研视察成果务实转化。三是关注城市建管。及时制定《南昌市轨道交通条例》,从管理体制、规划建设、运营服务、安全管理等方面进行全方位顶层设计,为我市步入地铁时代提供有力法制保障。制定《南昌市建筑市场管理规定》,从市场准入、建设许可、质量安全等方面规范市场主体行为。对《关于加强扬子洲地区和南新乡部分地区规划建设管理的决议》执行6年的情况进行检查,在规划先行、政策配套、夯实基础、聚焦民生等方面提出12条建议,转交市政府研究处理。四是关注生态文明。开展生态文明先行示范区建设课题调研,从“规划引领、产业支撑、环境优化、文化内涵、保障措施”五个重点课题加强研究,为打造可复制、可推广的生态文明先行示范区“南昌样版”拓宽了思路,调研成果已转化为市委、市政府《关于加快推进生态文明先行示范区建设的实施意见》(洪发[2015]16号)。审议《南昌市低碳发展促进条例(草案)》,此条例的出台将有力推动我市发展方式转变,助推生态文明建设。
2.坚持良法善治,加快依法治市进程
常委会充分发挥立法主导作用,致力于推动依法行政、公正司法、全民守法,努力以法治思维和法治方式凝聚改革共识、规范发展行为、有效化解矛盾、促进社会和谐。一是坚持科学立法。为让立法工作更“接地气”,在继续发挥微信、微博、网站和短信等平台作用的同时,去年又在9个镇(街道)探索建立基层立法联系点,立法听证更好地走进了社区、贴近了群众。如《南昌市养犬管理条例》出台前,共收集到广大市民和各类社会组织提出的12个方面、73条建议,亚洲动物基金等国际性组织还专门致函提出建议。在起草《南昌市电动自行车管理条例(草案)》过程中,根据电动自行车受众群体多、群众关注度高的实际,我们还对此条例首次开展社会稳定风险评估。为让立法工作更“提底气”,加大了立法调研和专家论证力度,开展了文明行为、学前教育、河道采砂、档案管理等立法调研。二是支持依法行政。开展《南昌市城市管理条例》执法检查,在推动依法管理城市、实现“城市建管强起来”上毫不懈怠,为建设“干干净净、漂漂亮亮、井然有序、和谐宜居”的美好城市家园提供法律支撑。检查《南昌市安全生产条例》实施情况,支持政府就隐患整改、监管责任等方面存在的问题,进行专题整改,保障人民生命和财产安全。在全省率先落实地方性法规实施情况报告,审查《南昌市城乡集市贸易市场管理条例》、《南昌市拥军优属条例》等14件地方性法规实施情况的报告,为促进法规正确实施、推动政府依法行政奠定了基础。听取和审议我市第九轮行政审批制度改革落实工作情况报告,对市行政服务中心、发改委等9个政府组成部门进行专题询问,彰显对政府依法行政的刚性监督。开展企业事中事后监管改革试点工作调研,支持相关部门用好企业监督警示系统、建立企业守信激励和失信惩戒机制,把这项改革工作打造成“南昌模式、江西样板”。三是推动公正司法。针对人民群众关切的“执行难”问题,适时行使重大事项决定权,依法作出《关于全市法院执行工作的决议》,推动完善执行联动、被执行人财产申报、失信被执行人信息曝光等制度,强化信用惩戒威慑力。听取和审议未成年人刑事检察工作报告,推动树立“特殊保护”刑事司法理念,在预防和矫治未成年人犯罪、维护受侵害未成年人合法权益方面取得新成效。四是促进公众守法。对出台的地方性法规,通过答记者问、专题报道等形式,及时宣传立法背景、解读主要内容、引导群众自觉遵守。在国家宪法日期间,举办“弘扬宪法精神,建设法治南昌”宪法法律知识电视大赛,来自全市各县区、市直有关部门共54支代表队参加,全民法治氛围日益浓厚。
3.坚持民生为本,维护人民群众利益
常委会以“让人民群众有更多获得感”作为工作导向,积极回应社会关切,倾听群众呼声,了解群众需求,反映群众意愿。一是持续跟进水环境综合整治。深化以“饮用水源地保护”为年度主题的“鄱湖明珠·中国水都”巡活动,对城市水环境专题询问问题紧盯不放、跟踪问效,瑶湖、黄家湖、军山湖等一批水环境问题得到较好解决;推动政府统筹城乡水环境治理,实施了农村水环境“1351055”试点工程,实现了水环境整治由城市向农村延伸。继续开展“环保赣江行(南昌)”活动,跟踪监督我市备用水源地幸福水库周边畜禽养殖污染治理,水库水质由IV类提升为III类。二是持续跟进交通畅通优化。深化以“优化出行服务,提升通行效率”为年度主题的“道路交通安全南昌行”活动,梳理176条意见建议交由28个政府部门办理,现场督促整改,促使职能部门采取严格执法、完善设施等有力措施,逐条落实解决,让有限的道路资源发挥最大效益。去年11月下旬,根据市委部署,我们还组织畅通主城区道路交通专题调研,从六个方面提出了18条对策建议,并紧盯街面管控、路口渠化、围挡“瘦身”等措施的落实,促使了主城区35处交通堵点改善项目的实施,通过治乱抓管理、强基抓建设、长效抓统筹,着力推动解决行车堵、停车难、秩序乱等问题。三是持续跟进校园环境改善。组织代表对24所中小学、幼儿园进行实地考察,组织专门人员拍摄暗访专题片,详细了解学校及周边治安综合环境的现状、问题和原因,在此基础上听取和审议专项报告并进行专题询问,校园及周边治安、卫生、文化和交通等环境得到改善。四是持续跟进健康养老服务。听取和审议城市社区卫生服务体系建设报告,加速形成15分钟医疗服务圈。对养老保险及养老服务工作专题询问提出的22条审议意见,进行跟踪督办,推动社会化、专业化、规范化的养老服务体系建设。此外,听取和审议气象为农服务报告,开展全民健身工作专题调研和助推旅游强市系列活动,配合省人大开展“农产品质量安全行”活动,增强了监督工作针对性、实效性,推动了民生的改善。
4.坚持创新载体,发挥代表主体作用
常委会以“弘扬法治精神、共建法治南昌”为年度主题,以代表履职平台、能力和制度建设为重要抓手,不断深化“助力打造核心增长极代表行”活动,努力为代表履职创造良好条件。一是抓好培训,提高覆盖率。适应预算法修订的新形势,首次举行“市人大代表暨基层人大干部财经、预算培训班”,60余名代表参训,增强了履职能力和业务素养。举办面向市、县(区)领导干部的代表培训班,邀请全国人大法律委员会主任委员乔晓阳等专家学者授课,实现了本届市人大代表培训“全覆盖”。二是拓宽渠道,提高参与率。优化服务保障,人代会首次启用了电子表决,“私人定制”代表履职手册;搭建履职平台,向代表通报“一府两院”半年工作,组织参加党风廉政建设社会评价走访、城管考核、旁听庭审、公租房摇号、地铁票价听证等各类活动69次、600余人次,代表参与率91.8%;深化代表“双联”制度,在乡村、企业、学校、医院等基层单位建立代表联系群众工作站(室)298个。三是督办建议,提高满意率。将225件代表建议转交我市68个相关单位办理,并对办理实行动态化、台账式管理,确定15件重点督办建议,责成承办单位抓好落实,解决或者计划逐步解决的达86.2%。如“关于要求市政府实行工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证‘三证合一’登记制度”的建议,得到市政府充分采纳,积极推进了我市“三证合一”登记制度改革试点工作。搭建代表建议网上办理平台,本次人代会已正式投入使用,将极大提高建议办理的时效性。
5.坚持责任担当,加强常委会自身建设
常委会以“作风建设强起来”作为自身建设的重点,一以贯之坚持“凭专业谋事、按规矩办事”,以务实的作风赢得了社会认可、各界尊重。一是践行“三严三实”知行并重。在“三严三实”专题教育活动中,常委会班子成员带头参加研讨、讲好党课、查摆问题、落实整改,推动常委会机关对照严和实的要求,深刻剖析“不严不实”问题,制定整改措施,合力打造“对党忠诚、个人干净、敢于担当”的人大干部队伍。常委会班子成员还领衔课题调研,推动人大工作理论和实践创新,形成了一批有质量、有价值的调研报告。二是贯彻市委《意见》上下并进。围绕全面深化改革和全面推进依法治国,加快我市民主法治建设进程,去年5月15日,市委召开全市人大工作会议,出台《关于与时俱进推进人大工作发展的意见》(洪发[2015]10号),为新形势下完善发展人大工作奠定了坚实基础,也为做好当前和今后一个时期全市各级人大工作提供了依据和遵循。在市委关心支持下,市人大6个专委会各增配了1名副县级专职委员职数。常委会还就市委《意见》落实情况赴各县区开展专项调研,县(区)、乡镇(街道)人大工作机构和力量得到进一步增强。三是完善制度规范立改并举。制定《关于代表建议办理若干规定》、《促进公众参与地方立法办法》等6项制度,建立常委会拟任人员法律知识考试信息管理系统,修订立法咨询专家库管理办法,为人大工作高效、有序、规范运转提供制度保障。四是加强工作交流内外并联。在组团、参团对外交往的同时,接待澳大利亚、马来西亚、日本等地代表团及华赣侨商代表团来访,人大外事工作健康有序发展;与南京、西安、成都、贵阳、莆田、九江等兄弟城市互联互通,工作对接和协作更加密切。
   )部门整体支出绩效评价结果
2015年,在中共南昌市委的正确领导下,常委会认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,毫不动摇坚持人民代表大会制度,依法履行立法、监督等各项职能,全年共制定地方性法规3件,审议法规草案2件,听取和审议“一府两院”专项工作报告10项,开展专题询问2次,检查法规实施情况2项,审查报备规范性文件81件,审查法规实施情况报告14件,作出决议决定11项,任免国家机关工作人员69人次,督办代表建议225件,开展专题调研22项,为推动我市改革发展和民主法治建设作出了积极贡献。经综合考核评分,2015年度常委会部门整体支出绩效自评价得分为98分,评价档次为“优”。
    四、存在的不足
回顾一年来的工作,在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地看到,常委会的工作与人民群众的期待、人大代表的期盼和岗位职责的期许,还存在一定差距。主要是:立法主导机制需进一步健全,刚性监督手段需进一步完善,重大事项决定需进一步探索,代表工作内容需进一步拓展,自身建设需进一步加强。我们将在今后工作中认真加以研究解决,自觉接受人民群众和人大代表监督,切实改进常委会工作。同时,通过部门整体支出绩效评价以及其他预算继续管理工作的开展,我厅将进一步加强对财政资金的绩效管理,将资金的分配、管理、使用、评价有效结合起来,实现资金使用全程监督和问题的实时跟踪,确保财政资金的使用绩效。
                              
                             
                               南昌市人大常委会办公厅
                                 2016年6月15日