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南昌市人大常委会办公厅2015年度部门决算

大字 日期:2016-07-15 09:30:58 来源:
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第一部分 南昌市人大常委会办公厅概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 南昌市人大常委会办公厅2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
第三部分  南昌市人大常委会办公厅2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
九、“三公”经费支出决算表
 
 
第一部分  南昌市人大常委会办公厅概况
 
一、部门主要职能
(一)在全市范围内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
  (二)根据本市实际,制定地方性法规;
(三)领导或者主持市人民代表大会代表的选举;
  (四)召集市人民代表大会会议;
  (五)讨论、决定全市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
  (六)根据市人民政府的建议,决定对全市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
  (七)监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作,联系市人民代表大会代表,受理人民群众对市“一府两院”和全市国家工作人员的申诉和意见;
  (八)撤销县区人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议;
  (九)撤销市人民政府的不适当的决定和命令;
  (十)在市人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须由江西省人民检察院报江西省人民代表大会常务委员会批准;
  (十一)根据市长的提名,决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;
  (十二)根据市中级人民法院院长和市人民检察院检察长的提请,任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任命县区人民检察院检察长;
  (十三)在市人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由市人大常委会任命的市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;
  (十四)在市人民代表大会闭会期间,决定市人大常委会和专门委员会组成人员、市人民政府领导人员、市中级人民法院院长、市人民检察院检察长的辞职请求;
    (十五)在市人民代表大会闭会期间,决定是否许可对市人大代表采取逮捕、刑事审判,以及法律规定的其他限制人身自由的强制措施;
    (十六)在市人民代表大会闭会期间,补选我市出缺的省人大代表和罢免个别省人大代表;
  (十七)决定授予地方的荣誉称号。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
 
 
第二部分  南昌市人大常委会办公厅2015年部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
南昌市人大常委会办公厅2015年度收入总计 2738万元,其中上年结转和结余40.9万元,较上年增长100%;本年收入合计2697.2万元,较上年增长20.66 %,主要原因是:立法经费和退休人员增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入2697.2万元,占100%;。  
二、支出决算情况说明
南昌市人大常委会办公厅2015年度支出总计2738万元,其中本年支出合计2722.3万元,较上年增长24 %,主要原因是:立法经费和退休人员增加;年末结转和结余 15.8万元,较上年下降61.32%,主要原因是:2014年结余资金用于2015年支出。
本年支出的具体构成为:基本支出1449.4万元,占53.24;项目支出1272.9万元,占46.76%。
三、财政拨款支出决算情况说明
南昌市人大常委会办公厅2015年度财政拨款支出年初预算数为1461.48万元,决算数为2722.3万元,完成年初预算的186.27%,主要原因是:立法经费和退休人员增加。
按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1045.24万元,决算数为2216.8万元,完成年初预算的212.08%;社会保障和就业支出年初预算数为350.73万元,决算数为355.6万元,完成年初预算的101.39  %;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为14.69万元,决算数为1万元,完成年初预算的6.8%;住房保障支出年初预算为50.82万元,决算数为93.9万元,完成年初预算的184.77%;城乡社区支出年初预算为0万元,决算数为55万元。
按经济分类科目分:工资福利支出669.7万元,较上年增长47.77 %,主要原因是:增人增资;商品和服务支出958.5万元,较上年增长18.6 %,主要原因是:立法经费增加;对个人和家庭补助支出1039.1万元,较上年增长11.36%,主要原因是:退休人员增加。
四、机关运行经费情况说明
南昌市人大常委会办公厅2015年度机关运行经费958.5万元,较上年增长18.6 %,主要原因是:立法经费增加。其中:办公费46.9万元,印刷费39万元,咨询费1.8万元,邮电费22.5万元,物业管理费3.2万元,差旅费80万元,因公出国(境)费用20万元,维修(护)费24.4万元,会议费443.4万元,培训费10.9万元,公务接待费93.5万元,劳务费57.3万元,工会经费54.8万元,福利费21.5万元,其他商品和服务支出39.4万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
南昌市人大常委会办公厅2015年度“三公”经费支出年初预算数为   118万元,决算数为113.5万元,完成预算的96.18%,决算数较上年增长1.16%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为20万元,决算数为20万元,完成预算的100%,决算数较上年增长21%。主要原因是:出国人员增加。
(二)公务接待费支出年初预算数为98万元,决算数为93.5万元,完成预算的95.4 %,决算数较上年下降2.29%。主要原因是:控制接待经费。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:……。
 
第三部分  南昌市人大常委会办公厅2015年部门决算表
 
(详见附表)